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赣州市人力资源和社会保障局2017年部门预算

文章来源:    发布时间:2018-12-19 11:21

目录

 

第一部分 赣州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市人力资源和社会保障局2017年部门预算表

  一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 赣州市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门主要职责

赣州市人力资源和社会保障局是市政府组成部门,根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办发﹝20159号)有关规定,我局主要职责是:贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,做好全市人力资源和社会保障各项事业的指导、监督、管理、服务等相关工作。

赣州市人力资源和社会保障局2017年主要工作任务是:精准服务“六大攻坚战”主战场,促进就业创业,推进社会保障制度改革,加强人才队伍建设,不断深化人事制度和收入分配制度改革,努力构建和谐劳动关系,全面做好各项综合性、基础性工作

二、部门基本情况

赣州市人力资源和社会保障局共有预算单位18个,包括局本级(含财务统一核算的局机关、1个参公单位及8个全额拨款事业单位)和6个所属二级预算单位(含5个参公单位和1个全额拨款事业单位),2个自收自支事业单位,其中:行政编制65人、参照公务员管理的事业编制101人、全部补助事业编制286人,自收自支编制;实有人数563人,其中:在职人数339人,包括行政人员59人,参照公务员管理事业人员85人、全额补助事业人员195人;离休人员3人;退休人员221人。

 

第二部分  赣州市人力资源和社会保障局

         2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年赣州市人力资源和社会保障局收入预算总额17615.95万元,较上年预算安排增加84.11%。其中:财政拨款收入5807.28万元,事业收入719.84万元,上年结转(结余)11088.83万元。

2017年收入预算总额增加较多主要是因为上年结转增加7569.52万元,由于2016年财政重新分配收回的结转、结余资金于年末下达我局二级预算单位赣州技师学院7037.8万,导致结转资金增加。

(二)支出预算情况

2017年赣州市人力资源和社会保障局支出预算总额为17615.95万元,较上年预算安排增长84.11%。其中:部门支出17615.95万元。包括项目支出12331.39万元;上缴上级支出10万元。2017年支出增长较多的原因是我局二级预算单位赣州技师学院增加实训基地在建项目。

按支出项目类别划分:基本支出5274.56万元,项目支出12331.39万元;上缴上级支出10万元。

按支出功能科目划分:教育支出9797.99万元,社会保障和就业支出7228.8万元,医疗卫生和计划生育支出318.38万元,住房保障支出270.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2870.92万元,商品和服务支出14202.66万元,对个人和家庭补助532.37万元,其他相关支出10万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年赣州市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算5807.28万元,较上年增加10.63%。具体支出情况是:教育支出1583.23万元,社会保障和就业支出,3657.20万元,医疗卫生和计划生育支出316.76万元,住房保障支出250.09万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金(有政府性基金的要写清)

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年赣州市人力资源和社会保障局局本级和6个所属二级预算单位(含5个参公单位和1个全额拨款事业单位)财政拨款机关运行经费预算1508.94万元,比2016年增加73%,主要是专用材料费增加263.42万元,业务费增加488.38万元,公务交通补贴增加98.99万元。

(六)政府采购情况

2017年我局政府采购预算共安排252794.19万元。其中政府采购货物预算6995.57万元,工程预算823万元,服务预算244975.62万元。因我局2017年搬迁新办公大楼以及赣州技师学院新建实训基地导致政府采购预算较上年大幅增加。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年赣州市人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排157.65万元。其中:一般公共预算支出82万元,上年结余0万元。

1.因公出国(境)支出预算15万元(其中:一般公共预算支出10万元),比上年增加0万元。

2.公务接待费126.15万元(其中:一般公共预算支出72万元),比上年减少9.85万元。

3.公务用车购置及运行维护费16.5万元(其中:一般公共预算支出0万元),比上年减少111.45万元。

 

第三部分  赣州市人力资源和社会保障局

2017年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指赣州市人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

          附件:2017年赣州市部门预算公开表(人社部门)

 


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